Honex Auto — модель закрытия gap 2026

Период: май-декабрь 2026 (янв-апр уже факт, 52,3 млн ₽). План Сергея 170,8 млн · база Кристины (сц.1) 151,85 млн · разрыв −18,95 млн
ПродуктB2B оптовая торговля контрактными автозапчастями
Ассортиментб/у ДВС · машинокомплекты (МК) · китайские новые ДВС
География импортаЯпония, Корея, Канада, Сингапур, Австралия, Китай
КлиентыСТО, перекупы, владельцы сервисов
База контактов~10 000 холодных + 300-500 тёплых
Каналызвонки + WhatsApp/Telegram
База (Кристина сц.1)
151,85
млн ₽ · потенциал от наличия
+ гипотезы
+0,0
млн ₽ · 0 включено
Прогноз с гипотезами
151,85
млн ₽
vs план Сергея
−18,95
−11% от плана

Рычаги

A · Гипотезы Кристины от Кристины +0,0 млн
Распродажа лотов за 2 мес (6,4+1,6 млн) вместо 6 мес (5+1,6+0,7+0,3+0,2+0,2). Сценарий 2 Кристины.
B · Контейнеры под наличие обсудить +0,0 млн
Доп. контейнеры Япония 0 шт
Капитал ~13,3 млн/шт. В 2024 было 18, в плане 2026 заложено 12. +0
Доп. контейнеры Австралия 0 шт
Капитал ~8,2 млн/шт. Сейчас 1 шт за весь год — нерегулярные поставки. +0
Средняя скидка 25%
Базовая 25%. Каждые −5% дают ~4 млн на контейнерной выручке. +0
Китай — выручка/мес (май-дек) 4,0 млн
Китайские новые ДВС. В факте 2024 канал Китай давал 7-12 млн/мес. +0
C · Канал «Под заказ» Vision Сергея +0,0 млн
Сделок/мес/менеджер 7,1
Менеджеров всего 1
Канал, годовая выручка 13,6
Vision: 100/мес 7%
Контактов/день/менеджер (звонки + мессенджеры) 50
Звонки + WhatsApp + Telegram. База 50/день × 21 рд = 1050 контактов/мес. +0
Конверсия в заказ 1,4%
Сейчас в апреле 0,7-1,2% (Женя). Норма B2B-премиум 1-3%. BANT-скоринг + речевая аналитика → ×2. +0
Доп. менеджеры под заказ 0 шт
Найм с июля. Стоимость ~260к/менеджер (40-70к найм + ФОТ ramp-up). Отвал 30-40% — реально нанимать 1.5×. +0
D · Новые каналы пилот +0,0 млн
Ozon — ДВС/МК запчасти 0 млн
Категория запчастей на Ozon живая (комиссия ~3-5%). Линия ДВС/МК у вас уже есть. Запуск с июля. +0

Помесячный прогноз

База Кристины
+ гипотезы
План Сергея

Эффект по гипотезам

Гипотеза Эффект, млн ₽ Капитал, млн ₽ Риск / источник

Что нужно решить на стратсессии

Капитал на доп. контейнеры — Сергей подтвердил, есть. Сколько готов выкатить в ближайшие 3 мес?
Китай в плане 2× ниже факта 2024 — что сломалось? Поставщики, спрос, цены? Главный рычаг по объёму.
Леонид — распределение 7,5 млн между Ренатом / Ильёй / Женей. Кому что и когда передаётся.
Bus factor Рената — 66-80% выручки на одном человеке. Передел тёплой базы, playbook, опцион. Цель ≤50% к Q4.
Канал «Под заказ» — пилот на Жене. Когда раскатываем на других? Скрипты, BANT-скоринг, речевая аналитика — внедрять ДО найма новых.
Ozon — ДВС/МК. Кто отвечает за запуск, какой ассортимент идёт первым? Тестовый заход на 50-100 артикулов.
Vision 100 единиц/мес под заказ = 100 млн ₽ ЧП/год. Это горизонт 18-24 мес или быстрее? Что мешает?